2015年度县级部门决算公开说明
第一部分 部门概况
单位概况：县委宣传部（文明办、社科联、互联网新闻中心）是县委主管意识形态工作的综合职能部门，主要职责是指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；引导社会舆论，指导、协调县各新闻单位舆论宣传工作；指导全县文化艺术工作和精品生产，领导并组织实施精神文明建设“五个一”工程；规划、部署县内全局性的思想政治工作；指导、协调、组织全县社会宣传和全民国防教育工作；负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施；负责全县对外宣传工作的总体规划，组织、协调、指导和管理全县的外宣工作；负责宣传贯彻落实中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，并提出我县的具体贯彻意见。
机构设置：县委宣传部（文明办、社科联、互联网新闻中心）是纳入部门预算管理的全额拨款单位，县精神文明建设指导委员会办公室、县社科联、县互联网新闻中心与其合署办公。共设7个职能科室，分别为办公室、理论科、新闻科、宣传科、政工科、文明创建活动科和未成年人道德建设科。
2015年县委宣传部（文明办、社科联、互联网新闻中心）主要工作任务：一是做实理论武装工作。定期邀请国内省内知名专家学者等做客“扶海大学堂”，全年举办各类讲座、报告会不少于10场。做强“百姓宣讲团”，建立完善县、镇、村三级百姓宣讲体系，放大品牌效应，力争在全市推广。二是启动全国文明城市创建工作。巩固省级文明城市创建成果，完成创建全国文明城市三年行动规划，定期组织相关职能部门开展城市文明程度指数常态化测评和督查，通过建队伍、抓整改、促落实，做到强化监督，即知即改，提升市民群众的认同率、满意率和参创率。三是强化宣传氛围营造。开展“迈上新台阶、建设新江苏”如东篇章系列宣传报道活动，出台我县《关于加强和改进新形势下对外宣传工作的意见》，加强与人民日报、新华社、央视等主流媒体和综合门户网站的紧密合作，传播如东故事、展示如东形象。四是加强互联网建设和管理。组织开展网络文化传播活动。策应网络文化建设要求，立足本土化原则，举办“好人如东”、“行进如东·精彩故事”、第三届网络美食节等网络主题宣传活动；不断探索“沟通、互通、畅通”网络问政新模式，健全新闻发布制度和突发公共事件应急报道协调机制，全年组织开展各类新闻发布活动不少于12次。五是激发文化发展活力。组织第六届政府文艺奖评选，努力发现一批文艺新人和文艺佳作。重点打造长篇小说《祭青春》、话剧《金戒指》、小品《被绑架的绑匪》等优秀作品。对获得省“五个一工程”奖的广播剧《山那边，海这边》、长篇小说《消失》、歌曲《幸福回家》等一批优秀文艺作品进行宣传推介。六是加强宣传文化干部队伍建设。通过学习培训、专题研修、干部轮岗交流、基层实践锻炼等形式，完善知识结构、提升知识层次、增强业务能力，不断提高队伍综合素质。
第二部分 宣传部2015年度部门决算表
具体公开表附后
第三部分 宣传部2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宣传部2015年度收入、支出总计 849.83 万元，与上年相比收、支总计各增加55.71万元，增长7%。主要原因是2016年人员工资支出的增长。其中：
1.工资福利支出2015年比2014年增加了41.5万元；
2.商品和服务支出2015年比2014年减少了29.05万元；
3.对个人和家庭的补助支出2015年比2014年增加了19.82万元；
4.其他资本性支出增加了10.34万元；
5.对企事业单位补贴增加了13.1万元。
（一）收入总计 849.43万元。包括：
1．财政拨款收入824.83万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加83.7万元，增长（减少）11.29 %。主要原因是人员调资等因素引起的工资福利支出的增加。
2．其他收入25万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的执收成本收入。与上年相比减少 28万元，减少52.8 %。主要原因是一些收费性项目的取消。
（二）支出总计 849.83万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出788.83万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出及对企事业单位的补贴。与上年相比增加9.7万元，增长1.2 %。主要原因是人员工资福利支出等的增加。
2．科学技术支出 11万元，主要用于我县社科研究及创建省优秀示范基地的建设。与上年相比增加11万元，增长100%。主要原因是我县连续五年获得全省党员冬训工作一等奖，连续三年获得了全省党员冬训工作示范县，这方面的工作得到了省市县的一致认可，所以相应增加了这方面的活动资金和奖励资金。
3.文化体育与传媒支出50万元，主要包括（用于文化创作与保护的10万元及宣传文化发展专项支出40万元），比上年增加46万元，增长306%。主要原因是我部牵头开组织第六届政府文艺奖评选，努力发现一批文艺新人和文艺佳作；加之2015年开始开展了“六城联创”，集中办公，增加了相关的办公费用。
二、收入决算情况说明
宣传部本年收入合计849.83 万元，其中：财政拨款收入824.83 万元，占 97.06%；其他收入25 万元，占2.94%。
三、支出决算情况说明
宣传部部门本年支出合计849.83 万元，其中：基本支出445.22 万元，占52.39 %；项目支出 404.61 万元，占47.61 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宣传部2015年度财政拨款收、支总决算 849.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加55.7万元，增长7%。主要原因是2015年调资等因素引起的工资福利支出等的增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宣传部2015年财政拨款支出824.83 万元，占本年支出合计的97.06 %。与上年相比，财政拨款支出增加83.7万元，增长11.29 %。主要原因是2015年人员调资，工资福利支出的大幅增加，及全县开展了“六城联创”，相关创建费用的增加。
宣传部2015年度财政拨款支出年初预算为525.25 万元，支出决算为849.83 万元，完成年初预算的161.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是1、基本支出增加了90.77万元；2、项目支出增加了233.81万元。其中：基本支出增加了90.77万元，主要原因是2015年调资，工资福利支出等的大幅增加；项目支持增加了233.81万元，主要原因是我县启动了全国文明城市创建工作，开展了“六城联创”，集中办公，增加了相关的办公费用和创建费用；组织第六届政府文艺奖评选，努力发现一批文艺新人和文艺佳作。重点打造长篇小说《祭青春》、话剧《金戒指》、小品《被绑架的绑匪》等优秀作品，资金进行了扶持。
（一）一般公共服务（类）
1.宣传事务行政运行（项）。年初预算为525.25 万元，支出决算为849.83 万元，完成年初预算的161.79 %。决算数大于预算数的主要原因基本支出增加了90.77万元，主要原因是2015年调资，工资福利支出等的大幅增加；项目支持增加了233.81万元，主要原因是我县启动了全国文明城市创建工作，开展了“六城联创”，集中办公，增加了相关的办公费用和创建费用；组织第六届政府文艺奖评选，努力发现一批文艺新人和文艺佳作。重点打造长篇小说《祭青春》、话剧《金戒指》、小品《被绑架的绑匪》等优秀作品，资金进行了扶持。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宣传部2015年度财政拨款基本支出445.22万元，其中：
（一）人员经费354.99万元。主要包括：基本工资47.34万、津贴补贴139.83万、奖金66.43万、社会保障缴费29.66万、其他工资福利支出1.2万、退休费32.69万、医疗费2.76万、奖励金1万、住房公积金24.68万、提租补贴9.36万、其他对个人和家庭的补助支出0.03万。
（二）公用经费 90.23 万元。主要包括：办公费6.05万、印刷费6.68万、水费0.71万、邮电费0.15万、差旅费7.18万、维修（护）费2.15万、租赁费1.84万、培训费0.8万、公务接待费1.81万、专用材料费2.42万、劳务费24.19万、工会经费1.81万、福利费9.92万、公务用车运行维护费19.33万、其他商品和服务支出4.40万、办公设备购置0.8万。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。XX部门2015年一般公共预算财政拨款支出824.83 万元，与上年相比增加83.7万元，增长11.29 %。主要原因是2015年调资及几项在全国及全省有特色工作的资金的增加。宣传部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.25 万元，支出决算为849.83 万元，完成年初预算的161.79 %。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出增加了90.77万元，主要原因是2015年调资，工资福利支出等的大幅增加；项目支出增加了233.81万元，主要原因是我县启动了全国文明城市创建工作，开展了“六城联创”，集中办公，增加了相关的办公费用和创建费用；组织第六届政府文艺奖评选，努力发现一批文艺新人和文艺佳作。重点打造长篇小说《祭青春》、话剧《金戒指》、小品《被绑架的绑匪》等优秀作品，资金进行了扶持。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宣传部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出849.83万元，其中：
（一）人员经费354.99万元。主要包括：基本工资47.34万、津贴补贴139.83万、奖金66.43万、社会保障缴费29.66万、其他工资福利支出1.2万、退休费32.69万、医疗费2.76万、奖励金1万、住房公积金24.68万、提租补贴9.36万、其他对个人和家庭的补助支出0.03万。
（二）公用经费 90.23 万元。主要包括：办公费6.05万、印刷费6.68万、水费0.71万、邮电费0.15万、差旅费7.18万、维修（护）费2.15万、租赁费1.84万、培训费0.8万、公务接待费1.81万、专用材料费2.42万、劳务费24.19万、工会经费1.81万、福利费9.92万、公务用车运行维护费19.33万、其他商品和服务支出4.4万、办公设备购置0.8万。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
宣传部2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 28.77万元，占“三公”经费的 55.94 %；公务接待费支出22.66万元，占“三公”经费的44.06 %。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出 28.77 万元。其中：
公务用车运行维护费决算支出 28.77万元，完成预算的 130.77%，决算数大于预算数的主要原因2015年我县启动了全国文明城市创建和“六城联创”。
公务用车运行维护费主要用于单位公车正常运行所需的燃料费、过路费、保险费、里程补贴费、公车安全奖励费、租车费、车辆维修费以及其他交通费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5辆。
公务接待费22.66万元。其中：
国内公务接待支出22.66万元，完成预算的 62.94 %，决算数小于预算数的主要原因大幅度缩减了公务接待。国内公务接待主要为接待媒体记者来访、县外单位相关人员来如参观考察等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 87 批次，900人次。主要为接待各级媒体记者来访、上级电视节目来如拍摄取景、县外单位相关人员来如参观考察等等。
宣传部2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出1.83万元，完成预算的91.5%，决算数小于预算数的主要原因根据八项规定精简会议频次。2015年度全年召开会议80个，参加会议约2200人次。主要为召开全县文明城市创建动员会、宣传文化工作会议、相关任务交办和协调会等等。
部门2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.32万元，完成预算的77.33%，决算数小于预算数的主要原因是大型培训由县委党校扎口管理，县内培训以舆情信息报送、文明城市创建等小型培训为主。2015 年度全年组织培训6个，组织培训约300人次。主要为培训舆情处置与新闻发布、文明城市创建业务培训、文化产业相关业务培训等等。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出89.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和一致），比2014年减少12.95 万元，降低12.65 %。主要原因是：厉行节约，三公经费大幅缩减。
（二）政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额 20.69万元，其中：政府采购货物支出 20.69 万元。
